Contrato federal · Empenho 2024NE000271 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, CONFORME PAMCS 250/2023. OBJ AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: aquisição de materiais de construção e ferramentas, conforme pamcs 250/2023. obj ac. Valor global contratado: R$ 1.198,00. Vigência de 11/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23109.010549/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.198,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.198,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2024
- Publicaçãooficial
- 11/03/2024
- Vigênciaoficial
- 11/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 40 A/ 400 A, VOLTAGEM 600 V C A E 600 V CC V, ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V, RESISTÊNCIA 400 OHM/ 4000 OHM/ 40 KOHM, APLICAÇÃ… | 2 | R$ 599,00 | R$ 1.198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.198,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.198,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000271 · 11/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.198,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.198,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000271 · 11/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.010549/2023-02
valor global após o termo: R$ 1.198,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309138
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.