Contrato federal · Empenho 2024NE000265 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, CONFORME PAMCS 250/2023 E 219/2023. OBJ AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou LASERTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 14.694.027/0001-36) para: aquisição de materiais de construção e ferramentas, conforme pamcs 250/2023 e 219/2023. obj ac. Valor global contratado: R$ 1.530,00. Vigência de 11/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- LASERTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 14.694.027/0001-36
- Processooficial
- 23109.010549/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2024
- Publicaçãooficial
- 11/03/2024
- Vigênciaoficial
- 11/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DADOSCOLETOR DADOS, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO ABS INJETADO, TIPO LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS E QR CODE, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 MB, TIPO COMUNICAÇÃO USB, TIPO VISOR SEM VISOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM F… | 1 | R$ 1.489,00 | R$ 1.489,00 |
| TESTADORTESTADOR, CONECTORES RJ-45/ RJ-11, PADRÃO 568 A/ 568 B, APLICAÇÃO TESTADOR DE CABOS RJ-45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODO MANUAL E AUTOMÁTICO, PAINEL C/ LEDS P/ DIAGN Ó, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO | 1 | R$ 41,00 | R$ 41,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.530,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000265 · 11/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000265 · 11/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.010549/2023-02
valor global após o termo: R$ 1.530,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309147
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.