Contrato federal · Empenho 2024NE000322 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL FARMACOLÓGICO, ODONTOLÓGICO, BIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, MATERIAL DE CAMA/MESA E MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 27.764.200/0001-77) para: aquisição de materiais de consumo diversos (material farmacológico, odontológico, biológico, medicamentos para uso veterinário, material de cama/mesa e material de manutenção de bens imóveis) conforme pamcs 227/2023 e 23…. Valor global contratado: R$ 532,92. Vigência de 09/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 27.764.200/0001-77
- Processooficial
- 23109.011789/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 532,92
- Valor globaloficial
- R$ 532,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2024
- Publicaçãooficial
- 09/04/2024
- Vigênciaoficial
- 09/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENTANILAFENTANILA, APRESENTAÇÃO SAL CITRATO, DOSAGEM 0,05 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 10 | R$ 8,48 | R$ 84,80 |
| TRAMADOL CLORIDRATOTRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 4,35 | R$ 217,50 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ESTÉRIL NÃO INJETÁVEL | 26 | R$ 8,87 | R$ 230,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 532,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 532,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000322 · 09/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 532,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 532,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000322 · 09/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.011789/2023-16
valor global após o termo: R$ 532,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309159
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.