Contrato federal · Empenho 2024NE000327 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL FARMACOLÓGICO, ODONTOLÓGICO, BIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, MATERIAL DE CAMA/MESA E MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: aquisição de materiais de consumo diversos (material farmacológico, odontológico, biológico, medicamentos para uso veterinário, material de cama/mesa e material de manutenção de bens imóveis) conforme pamcs 069/2023 e 20…. Valor global contratado: R$ 284,54. Vigência de 09/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23109.011789/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 284,54
- Valor globaloficial
- R$ 284,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2024
- Publicaçãooficial
- 09/04/2024
- Vigênciaoficial
- 09/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR QUÍMICOINDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE V, TIPO USO INTERNO, TIPO INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR | 41 | R$ 6,94 | R$ 284,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 284,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 284,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000327 · 09/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 284,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 284,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000327 · 09/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.011789/2023-16
valor global após o termo: R$ 284,54 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309161
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.