Contrato federal · Empenho 2024NE000343 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RESISTENCIA ELETRICA, USO:AQUECIMENTO, 15.00 TENSAO NOMINAL:220 V E TERMOSTATO ROTATIVO 3000W, BIVOLT. 16.00 TERMOSTATO PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA PRODUZIDA TIPO DI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou COMERCIAL MUZAMINAS LTDA (CNPJ 15.242.539/0001-24) para: aquisição de resistencia eletrica, uso:aquecimento, 15.00 tensao nominal:220 v e termostato rotativo 3000w, bivolt. 16.00 termostato para regulagem de temperatura produzida tipo dimmer, conforme pamcs 027/2024. obj: ac. Valor global contratado: R$ 7.498,05. Vigência de 11/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MUZAMINAS LTDACNPJ 15.242.539/0001-24
- Processooficial
- 23109.003240/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.498,05
- Valor globaloficial
- R$ 7.498,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Vigênciaoficial
- 11/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESISTÊNCIA ELÉTRICARESISTÊNCIA ELÉTRICA, MATERIAL CORPO CERÂMICA, LARGURA 120 MM, ALTURA 120 MM,APLICAÇÃO DIGESTOR/DESTILADOR AQUECEDOR MOD. MARCONI, TENSÃO NOMINAL 220 V,POTÊNCIA NOMINAL 650 W, FORMATO QUADRADO | 15 | R$ 499,87 | R$ 7.498,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.498,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.498,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000343 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.498,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.498,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000343 · 11/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.003240/2024-39
valor global após o termo: R$ 7.498,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309169
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.