Contrato federal · Empenho 2024NE000352 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL FARMACOLÓGICO, ODONTOLÓGICO, BIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, MATERIAL DE CAMA/MESA E MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou COMERCIAL DE ANGELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 42.493.755/0001-15) para: aquisição de materiais de consumo diversos (material farmacológico, odontológico, biológico, medicamentos para uso veterinário, material de cama/mesa e material de manutenção de bens imóveis) conforme pamcs 206/2023. obj…. Valor global contratado: R$ 224,23. Vigência de 18/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE ANGELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 42.493.755/0001-15
- Processooficial
- 23109.011789/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 224,23
- Valor globaloficial
- R$ 224,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/04/2024
- Publicaçãooficial
- 18/04/2024
- Vigênciaoficial
- 18/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPÁTULA ODONTOLÓGICAESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO Nº 03, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZA… | 2 | R$ 75,24 | R$ 150,48 |
| PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICOPONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIAMANTADA, APLICAÇÃO PARA DENTÍSTICA, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO | 25 | R$ 2,95 | R$ 73,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 224,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 224,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000352 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 224,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 224,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000352 · 18/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.011789/2023-16
valor global após o termo: R$ 224,23 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309170
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.