Contrato federal · Empenho 2024NE000429 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIASI PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO INTERNO, CONFORME PAMCS 060/2024. OBJ: SE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou PBL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 42.288.208/0001-06) para: aquisição de materiasi para atendimento dos alunos do interno, conforme pamcs 060/2024. obj: se. Valor global contratado: R$ 23.560,00. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- PBL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 42.288.208/0001-06
- Processooficial
- 23109.004605/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA C/ BARREIRA BACTERIANA, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, GRAMATURA CERC… | 3.800 | R$ 6,20 | R$ 23.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.688,00
- Liquidadocalculado
- R$ 928,50
- Pagocalculado
- R$ 14.943,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000429 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.560,00 · a liquidar R$ 7.688,00 · liquidado R$ 928,50 · pago R$ 14.943,50
Faturas
- 341 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.688,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000429 · 09/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.004605/2024-42
valor global após o termo: R$ 23.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309177
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.