Contrato federal · Empenho 2024NE000443 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESUPRIMENTO DE ESTOQUE, CONFORME PAMCS 065/2024. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou RV EMPREENDIMENTOS DE BARBACENA LTDA (CNPJ 47.946.851/0001-95) para: aquisição de materiais para resuprimento de estoque, conforme pamcs 065/2024. obj: ac. Valor global contratado: R$ 4.365,00. Vigência de 18/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- RV EMPREENDIMENTOS DE BARBACENA LTDACNPJ 47.946.851/0001-95
- Processooficial
- 23109.009239/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.365,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.365,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL COLOR SETPAPEL COLOR SET, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 66 CM, LARGURA 48 CM, GRAMATURA 110 G/M2 | 20 | R$ 0,75 | R$ 15,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETO | 3.000 | R$ 1,45 | R$ 4.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.365,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000443 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.365,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.365,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000443 · 18/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000443 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.009239/2023-37
valor global após o termo: R$ 4.365,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309184
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.