Contrato federal · Contrato 00034/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE CONSUMÍVEIS PARA DISPENSER ARGO PARA ATENDER O CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN/CNEN
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou IQ MEDICAL para: contratação de consumíveis para dispenser argo para atender o centro de radiofarmácia do ipen/cnen. Valor global contratado: R$ 273.500,45. Vigência de 06/09/2024 a 06/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- IQ MEDICAL
- Processooficial
- 01342.002100/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00877/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 273.500,45
- Valor globaloficial
- R$ 273.500,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Publicaçãooficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 06/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANEMÔMETROCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM POLICARBONATO, TAXA DE AMOSTRAGEM: 9.600, TEMPERATURA ARMAZENAMENTO: -30 A 60, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -25 A 50 | 2 | R$ 5.846,39 | R$ 11.692,77 |
| DETECTOR RADIOATIVIDADEAPLICAÇÃO: DETECÇÃO DE PRESENÇA DE RADIAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TECNOLOGIA GEIGER-MULLER, REFERÊNCIA: COMECER - VRM-303, TIPO: MÓDULO | 3 | R$ 52.343,26 | R$ 157.029,78 |
| CAPA PROTETORAAPLICAÇÃO: PINÇA DE CÉLULA DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO, DIMENSÕES: 90, MATERIAL: SILICONE, TIPO USO: PROTEÇÃO | 6 | R$ 12.941,18 | R$ 77.647,09 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSTIPO 7: FILTRO HEPA H13, APLICAÇÃO 2: CABINES E MÓDULOS ESTÉREIS DE FLUXO | 60 | R$ 452,18 | R$ 27.130,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 272.188,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 272.188,86
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000474 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77.111,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.111,66
- 2024NE000475 · 28/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 168.130,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 168.130,77
- 2024NE000476 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.946,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.946,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00034/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.