Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REFORMA DA CASA DE BOMBAS DE DRENAGEM CLOACAL E DE ÁGUA PLUVIAL DO PRÉDIO DA SEDE DA SPRF/RS, INCLUÍDOS TODOS OS MATER…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA (CNPJ 23.096.767/0001-61) para: contratação emergencial de serviço técnico especializado para reforma da casa de bombas de drenagem cloacal e de água pluvial do prédio da sede da sprf/rs, incluídos todos os materiais e mão de obra necessários para manu…. Valor global contratado: R$ 31.500,00. Vigência de 07/09/2024 a 07/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ESTRUTURAR LTDACNPJ 23.096.767/0001-61
- Processooficial
- 08660.038407/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 31.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.500,00
- Assinaturaoficial
- 07/09/2024
- Publicaçãooficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 07/09/2024 a 07/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS | 1 | R$ 31.500,00 | R$ 31.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000308 · 19/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.500,00 · a liquidar R$ 31.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1875 · emitida 08/05/2025 · PagoR$ 17.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309571
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.