Contrato federal · Empenho 2024NE000602 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA AULA INAUGURAL RECEPÇÃO ESTUDANTES INGRESSANTES 2024.2, QUE OCORRERÁ NO DIA 06/SETEMBRO DE 2024, NO PERÍODO MATUTINO (8H30MIN.) E VESPERTINO (15H00MI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou 49.185.475 FRANCISCO APARECIDO DE UNGARO (CNPJ 49.185.475/0001-99) para: aquisição de coffee break para aula inaugural recepção estudantes ingressantes 2024.2, que ocorrerá no dia 06/setembro de 2024, no período matutino (8h30min.) e vespertino (15h00min.). solicitação conforme dfd nº 1/2024/…. Valor global contratado: R$ 800,00. Vigência de 05/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- 49.185.475 FRANCISCO APARECIDO DE UNGAROCNPJ 49.185.475/0001-99
- Processooficial
- 23112.026525/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00154/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 800,00
- Valor globaloficial
- R$ 800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESAquisição de Coffee Break para aula inaugural de recepção de estudantes ingressantes no Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação - PPGPE/CECH | 1 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000602 · 05/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800,00
Faturas
- 37 · emitida 09/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000602 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.026525/2024-99
valor global após o termo: R$ 800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.