Contrato federal · Contrato 00067/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTO…
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 07.612.370/0001-29) para: contratação de serviços de fretamento rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual para transporte eventual de alunos e servidores, de acordo com a demanda, em deslocamentos para visitas técnicas, aferidos por qu…. Valor global contratado: R$ 59.100,00. Vigência de 06/09/2024 a 05/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO 155230
- Local da unidadeoficial
- OURO BRANCO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3145901
- Fornecedoroficial
- PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDACNPJ 07.612.370/0001-29
- Processooficial
- 23712.001054/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 59.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.100,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Publicaçãooficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 05/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTO | 1.000 | R$ 12,48 | R$ 12.480,00 |
| FRETAMENTO | 3.000 | R$ 15,54 | R$ 46.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.707,14
- A liquidarcalculado
- R$ 43.956,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.751,12
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 28/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2,00 · a liquidar R$ 2,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000010 · 06/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.145,14 · a liquidar R$ 394,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.751,12
- 2024NE000103 · 28/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.780,00 · a liquidar R$ 21.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000142 · 14/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.780,00 · a liquidar R$ 21.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- CT-E 000.000.066 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.093,44
- CT-E 000.000.051 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.763,78
- CT-E 000.000.061 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.351,20
- 39 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.656,64
- 38 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 886,08
- CT-E 000.000.047 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.294,48
- CT-E 000.000.024 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.087,80
- CT-E 000.000.023 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.087,80
- CT-E 000.000.026 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.103,34
- CT-E 000.000.025 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.569,54
- CT-E 000.000.039 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.118,10
- CT-E 000.000.041 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.861,68
- CT-E 000.000.021 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.294,48
- CT-E 000.000.022 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.543,12
- 37 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,76
- CT-E 000.000.020 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.449,88
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309713
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:47
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