Contrato federal · Outros 00106/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO.
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou FGS COMERCIAL LTDA (CNPJ 39.988.022/0001-47) para: aquisição de materiais para prevenção e combate a incêndio e pânico.. Valor global contratado: R$ 6.987,90. Vigência de 09/09/2024 a 08/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FGS COMERCIAL LTDACNPJ 39.988.022/0001-47
- Processooficial
- 60090.001049/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.987,90
- Valor globaloficial
- R$ 6.987,90
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 08/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA SINALIZADORA | 100 | R$ 6,00 | R$ 600,00 |
| FITA ADESIVA | 15 | R$ 10,46 | R$ 156,90 |
| FITA ADESIVA | 15 | R$ 19,00 | R$ 285,00 |
| PLACA IDENTIFICAÇÃO | 10 | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
| PLACA IDENTIFICAÇÃO | 20 | R$ 18,95 | R$ 379,00 |
| PLACA SINALIZADORA | 100 | R$ 6,00 | R$ 600,00 |
| PLACA IDENTIFICAÇÃO | 150 | R$ 13,00 | R$ 1.950,00 |
| CONEXÃO MANGUEIRA | 7 | R$ 48,00 | R$ 336,00 |
| ESGUICHO | 7 | R$ 86,00 | R$ 602,00 |
| MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO | 7 | R$ 277,00 | R$ 1.939,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.987,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.987,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000294 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.987,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.987,90
Faturas
- 0838 · emitida 01/10/2024 · PagoR$ 6.987,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00106/2024 · Não informada
A empresa mostrou-se eficiente fornecendo o material de qualidade
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/03/2025
Outros 00106/2024 · 09/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.001049/2023-44
valor global após o termo: R$ 6.987,90 · vigência até 08/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309827
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.