CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10).

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 4.530.914,92

A liquidarcalculado

R$ 175.196,03

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 3.140.483,47

Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2021NE000880 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 126.431,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE001113 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400.000,00 · a liquidar R$ 131.469,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 268.530,96
• 2023NE001114 · 11/10/2023339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 60.598,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.598,76
• 2023NE001245 · 16/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.475,00 · a liquidar R$ 5.475,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2022NE000461 · 08/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 216.659,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 216.659,38
• 2022NE000708 · 16/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 371.957,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 325.464,42
• 2022NE001158 · 29/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 918.855,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2022NE000790 · 03/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.577,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE001084 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.696,00 · a liquidar R$ 13.696,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000056 · 13/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 166.487,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 166.487,00
• 2025NE000082 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3,00
• 2025NE000077 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3,00
• 2024NE000124 · 26/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
• 2024NE000126 · 26/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 289.127,24 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 288.127,24
• 2024NE000453 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600.000,00 · a liquidar R$ 23.555,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 576.444,01
• 2024NE000458 · 22/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.950,00
• 2019NE800399 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000135 · 08/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 618.877,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 618.599,00
• 2021NE000408 · 08/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.599,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2022NE000076 · 02/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 588.616,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 588.616,70

Faturas

• 49091278/25 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.257,99
• 48612473 · emitida 30/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 166.487,00
• 48383162 · emitida 31/10/2024 · PendenteR$ 131.178,20
• 48129125 · emitida 30/09/2024 · PendenteR$ 139.776,30
• 47905915 · emitida 31/08/2024 · PendenteR$ 113.168,55
• 47671368 · emitida 31/07/2024 · PendenteR$ 127.522,85
• 47440528 · emitida 30/06/2024 · PendenteR$ 121.839,63
• 47229597 · emitida 31/05/2024 · PendenteR$ 138.191,20
• 46542069/T00 · emitida 29/02/2024 · PendenteR$ 50.183,07

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2020 · 15/05/2020

   PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.

   valor global após o termo: R$ 934.712,50 · vigência até 16/05/2021

2. Termo Aditivo 00002/2021 · 11/05/2021

   PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 16/05/2021, COM TÉRMINO EM 16/05/2022.

   valor global após o termo: R$ 1.869.425,00 · vigência até 16/05/2021

3. Termo Aditivo 00003/2022 · 16/05/2022

   PRORROGAR O CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 16 DE MAIO DE 2022, COM TÉRMINO EM 15 DE MAIO DE 2023. AINDA, ALTERAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 233.678,13 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS), EQUIVALENTE A 25% DO…

   valor global após o termo: R$ 1.168,39 · vigência até 15/05/2023

4. Termo Aditivo 00004/2023 · 16/05/2023

   PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 16 DE MAIO DE 2023, COM O TÉRMINO EM 16 DE MAIO DE 2024.

   valor global após o termo: R$ 1.168,39 · vigência até 16/05/2024

5. Termo Aditivo 00005/2024 · 15/05/2024

   FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 16 DE MAIO DE 2024, COM O TÉRMINO EM 16 DE MAIO DE 2025, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 57, INCISO II E § 4 DA LEI Nº 8.666/93, EM CARÁTER EXCEPCIONAL.

   valor global após o termo: R$ 1.168,39 · vigência até 16/05/2025

6. Termo de Rescisão 00023/2019 · 31/03/2025

   O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO ANTECIPADA CONSENSUAL DO CONTRATO Nº 23/2019, DE SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10) EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E OPE…

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/03/2025