Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024/2025.
IFPB - CAMPUS CABEDELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA (CNPJ 24.637.299/0001-58) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, semestre de 2024/2025.. Valor global contratado: R$ 128.926,59. Vigência de 15/10/2024 a 15/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CABEDELO 158474
- Local da unidadeoficial
- CABEDELO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503209
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBACNPJ 24.637.299/0001-58
- Processooficial
- 23170.001141/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 126.517,65
- Valor globaloficial
- R$ 128.926,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 150.012,84
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Publicaçãooficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 15/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIO | 5.867.166.666.667 | R$ 5,23 | R$ 36.822,34 |
| FRUTA | 3.645.833.333.333 | R$ 6,03 | R$ 26.381,25 |
| FRUTA | 18.375 | R$ 8,10 | R$ 17.860,50 |
| FRUTA | 7.291.666.666.667 | R$ 5,47 | R$ 47.862,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135.963,03
- A liquidarcalculado
- R$ 125.856,39
- Liquidadocalculado
- R$ 10.106,64
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 26/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.004,04 · a liquidar R$ 6.004,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000130 · 26/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.441,34 · a liquidar R$ 3.441,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000086 · 04/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 126.517,65 · a liquidar R$ 116.411,01 · liquidado R$ 10.106,64 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.011.787 · emitida 03/10/2025 · PagoR$ 1.032,40
- 000.011.699 · emitida 18/09/2025 · PagoR$ 7.274,31
- 000.011.596 · emitida 08/09/2025 · PagoR$ 9.492,08
- 000.011.441 · emitida 07/08/2025 · PagoR$ 13.924,40
- 000000278 · emitida 11/07/2025 · PagoR$ 27.136,78
- 000000265 · emitida 09/06/2025 · PagoR$ 29.103,90
- 000000239 · emitida 05/05/2025 · PagoR$ 18.314,90
- 000000192 · emitida 27/03/2025 · PagoR$ 12.026,22
- 000000172 · emitida 04/02/2025 · PagoR$ 7.551,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 17/12/2024
NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE ADITIVO DE ACRÉSCIMO À CLÁUSULA PRIMEIRADO CONTRATO ORIGINAL Nº 04/2024, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA 01/2024-UASG 158474);PASSANDO A CONTRATADA A DISPOR DO AUMENTO DE 7% NO QUANTITATIVO DO ITEM 04 (BOLO DE SAIA),PARA SUPRIR A NECESSIDADE ALIMENTAR DOS DISCENTES DO CAMPUS C…
valor global após o termo: R$ 128.926,59 · vigência até 15/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309855
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.