Contrato federal · Empenho 2024NE000086 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS E CONSUMÍVEIS PARA LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. PREGÃO 03/2023 DA UG 158427 - PROC. 23159.001482/2023-11.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 48.982.775/0001-36) para: empenho para custear despesa com aquisição de vidrarias e consumíveis para laboratórios do ifes campus nova venécia. pregão 03/2023 da ug 158427 - proc. 23159.001482/2023-11.. Valor global contratado: R$ 532,05. Vigência de 18/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 48.982.775/0001-36
- Processooficial
- 23159.001948/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 532,05
- Valor globaloficial
- R$ 532,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/04/2024
- Publicaçãooficial
- 18/04/2024
- Vigênciaoficial
- 18/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRILETEBARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 10 L, COMPONENTES COM TAMPA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA | 3 | R$ 177,35 | R$ 532,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 532,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 532,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000086 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 532,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 532,05
Faturas
- 576 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 532,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000086 · 18/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.001948/2024-60
valor global após o termo: R$ 532,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309994
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.