Contrato federal · Empenho 2024NE000301 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SÍMBOLOS OFICIAIS (BANDEIRAS), VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DAS QUE ESTÃO MAL CONSERVADAS E A ALOCAÇÃO NOS CAMPI DO IFPI QUE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou CBF - COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDA (CNPJ 17.365.274/0001-87) para: valor empenhado visando a aquisição de material de consumo - símbolos oficiais (bandeiras), visando a substituição das que estão mal conservadas e a alocação nos campi do ifpi que não dispõem das mesmas, conforme ofício…. Valor global contratado: R$ 3.938,00. Vigência de 04/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- CBF - COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDACNPJ 17.365.274/0001-87
- Processooficial
- 23172.000481/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.938,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.938,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA EM GERALBANDEIRA EM GERAL, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 193 CM, LARGURA 135 CM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COM PROTEçãO UV, FUROS COM ILHOSES, COR DE ACORDO PROJETO, DESENHO DE ACORDO PRO… | 22 | R$ 89,00 | R$ 1.958,00 |
| BANDEIRA EM GERALBANDEIRA EM GERAL, MATERIAL CETIM, COMPRIMENTO 128 CM, LARGURA 90 CM, COR DE ACORDO PROJETO, DESENHO DE ACORDO PROJETO | 22 | R$ 90,00 | R$ 1.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.938,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.938,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000301 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.938,00 · a liquidar R$ 3.938,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2768 · emitida 28/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.938,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000301 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000481/2024-62
valor global após o termo: R$ 3.938,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310147
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.