Contrato federal · Empenho 2024NE000712 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO COLEGIADO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONF. PROC. SIPAC.: 23402.031306/2023-85.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 49.316.139/0001-38) para: empenho referente à aquisição de material de consumo para atender às demandas do colegiado de educação física, conf. proc. sipac.: 23402.031306/2023-85.. Valor global contratado: R$ 790,44. Vigência de 02/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 49.316.139/0001-38
- Processooficial
- 23402.031306/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 790,44
- Valor globaloficial
- R$ 790,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2024
- Publicaçãooficial
- 02/09/2024
- Vigênciaoficial
- 02/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANCETADOR PARA GLICEMIA CAPILARLANCETADOR, QUANTIDADE NÍVEIS PROFUNDIDADE SELEÇÃO DE ATÉ 5 NÍVEIS DE PROFUNDIDADE DE PUNÇÃO, TIPO TIPO CANETA, LANCETA LANCETA TRIFACETADA SILICONIZADA | 7 | R$ 112,92 | R$ 790,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 790,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 790,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000712 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 790,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 790,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000712 · 02/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000712 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.031306/2023-85
valor global após o termo: R$ 790,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310150
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.