Contrato federal · Outros 00009/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS (CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 / TRANSPORTE).
1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (CNPJ 02.351.006/0012-91) para: aquisição de insumos asfálticos (cimento asfáltico de petróleo cap 50/70 / transporte).. Valor global contratado: R$ 3.951.616,26. Vigência de 24/07/2024 a 24/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160339
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.CNPJ 02.351.006/0012-91
- Processooficial
- 64039.004305/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.951.616,26
- Valor globaloficial
- R$ 3.951.616,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.951.616,32
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Publicaçãooficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 24/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDASTRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS , ENCOMENDAS | 645 | R$ 359,16 | R$ 231.658,39 |
| BETUME | 789 | R$ 4.714,78 | R$ 3.719.957,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.544.339,64
- A liquidarcalculado
- R$ 1.316.687,55
- Liquidadocalculado
- R$ 9.399,26
- Pagocalculado
- R$ 2.218.252,83
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000316 · 23/05/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.349.611,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.349.611,49
- 2024NE000364 · 24/05/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.848,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.848,82
- 2024NE000736 · 10/09/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000374 · 27/05/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.679,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.679,22
- 2024NE000373 · 27/05/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77.210,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.210,55
- 2024NE001094 · 05/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 178.000,00 · a liquidar R$ 178.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000737 · 10/09/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 561.125,14 · a liquidar R$ 315.001,94 · liquidado R$ 9.399,26 · pago R$ 236.723,94
- 2024NE001139 · 20/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.694,28 · a liquidar R$ 42.694,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001093 · 05/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 163.394,68 · a liquidar R$ 163.394,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001157 · 24/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.255,84 · a liquidar R$ 66.255,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001155 · 24/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 295.495,41 · a liquidar R$ 295.495,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001138 · 20/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 232.353,33 · a liquidar R$ 232.353,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001156 · 24/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.104,61 · a liquidar R$ 17.104,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001159 · 24/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.387,46 · a liquidar R$ 6.387,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000158 · 31/03/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000130 · 28/03/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 479.055,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 479.055,32
- 2025NE000131 · 28/03/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.123,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.123,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00009/2024 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64039.004305/2023-21
valor global após o termo: R$ 3.951.616,26 · vigência até 24/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310195
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.