Contrato federal · Empenho 2024NE000826 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM/FCBS.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 27.417.234/0001-95) para: aquisição de materiais hospitalares - demanda do departamento de enfermagem/fcbs.. Valor global contratado: R$ 476,40. Vigência de 19/08/2024 a 14/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 27.417.234/0001-95
- Processooficial
- 23086.010003/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 476,40
- Valor globaloficial
- R$ 476,40
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Publicaçãooficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 14/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL ALGODÃO, COMPONENTESADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISHIPOALERGÊNICO, COR COM COR | 20 | R$ 9,62 | R$ 192,40 |
| ESCOVA DEGERMAÇÃOESCOVA DEGERMAÇÃO, APLICAÇÃO COM CLOREXIDINA À 2%, ESTÉRIL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COMPONENTES C/ LIMPADOR DE UNHAS,BASE QUEPERMITA MANUSEIO A- | 100 | R$ 2,30 | R$ 230,00 |
| EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERALEQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PVC SEM DEHP, C/ COR, TIPO P/ BOMBAINFUSÃO, SEM SEGMENTO DE SILICONE, 1 VIA, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS,FLEXÍVEL, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINÇA ROLETE, CONECT… | 50 | R$ 1,08 | R$ 54,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 476,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 476,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000826 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 476,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 476,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000826 · 19/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000826 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.010003/2024-30
valor global após o termo: R$ 476,40 · vigência até 14/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310231
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.