Contrato federal · Empenho 2024NE000827 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - DEMANDA DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 27.417.234/0001-95) para: aquisição de materiais hospitalares - demanda da faculdade de medicina do mucuri.. Valor global contratado: R$ 1.191,00. Vigência de 19/08/2024 a 14/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 27.417.234/0001-95
- Processooficial
- 23086.010003/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.191,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.191,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Publicaçãooficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 14/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATILHA HOSPITALARSAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO C/ELÁSTICO, COR* C/ COR, GRAMATURA* CERCA DE 50 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO*DESCARTÁVEL | 5 | R$ 10,00 | R$ 50,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ( VER NOVO PDM 30247 ), MATERIAL VINIL,TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PÓ, ESTERILIDADE NÃOESTERILIZADA, COR BRANCA, TIPO AMBIDESTRA | 15 | R$ 21,90 | R$ 328,50 |
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIOMONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 3-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHAAGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/… | 25 | R$ 32,50 | R$ 812,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.191,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.191,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000827 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.191,00 · a liquidar R$ 1.191,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5124 · emitida 20/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.191,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000827 · 19/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000827 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.010003/2024-30
valor global após o termo: R$ 1.191,00 · vigência até 14/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310233
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 11:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.