Contrato federal · Outros 00002/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS (EAI / TRANSPORTE).
1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (CNPJ 02.351.006/0020-00) para: aquisição de insumos asfálticos (eai / transporte).. Valor global contratado: R$ 256.632,08. Vigência de 24/05/2024 a 24/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160339
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.CNPJ 02.351.006/0020-00
- Processooficial
- 64039.002609/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 256.632,08
- Valor globaloficial
- R$ 256.632,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 256.632,12
- Assinaturaoficial
- 24/05/2024
- Publicaçãooficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/05/2024 a 24/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDASTRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS , ENCOMENDAS | 91 | R$ 295,72 | R$ 26.910,37 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 55 | R$ 4.176,76 | R$ 229.721,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95.672,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 95.672,58
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 26/04/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 86.174,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 86.174,96
- 2024NE000198 · 26/04/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.497,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.497,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00002/2024 · 24/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64039.002609/2023-63
valor global após o termo: R$ 256.632,08 · vigência até 24/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310234
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.