Contrato federal · Empenho 2024NE000418 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE SYSMAC STUDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ASTROFÍSICA DIAST DO INPE/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, CONFORME DOCUMENTO REQUISIÇÃO DE COMPRA…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou M M TECH RV LTDA (CNPJ 55.841.411/0001-00) para: aquisição de licença de software sysmac studio, para atender as necessidades da divisão de astrofísica diast do inpe/são josé dos campos/sp, conforme documento requisição de compras diast-007/2024-rc (sei 12097893), ac 1…. Valor global contratado: R$ 14.000,00. Vigência de 02/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- M M TECH RV LTDACNPJ 55.841.411/0001-00
- Processooficial
- 01340.005733/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90109/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLicença do software Sysmac Studio | 1 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000418 · 02/08/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.000,00
Faturas
- 001 · emitida 29/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000418 · 02/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005733/2024-28
valor global após o termo: R$ 14.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310342
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.