Contrato federal · Contrato 00025/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM PROVEITO DOS COMPRESSORES DE AR EXISTENTES NO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS (HACO),…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.796.330/0001-84) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em proveito dos compressores de ar existentes no hospital de aeronáutica de canoas (haco), ct 025/gapco-haco/2024.. Valor global contratado: R$ 83.560,00. Vigência de 05/09/2024 a 05/09/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 07.796.330/0001-84
- Processooficial
- 67278.004903/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 83.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 83.560,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Publicaçãooficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 05/09/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/COMPONENTE COMPRESSORPEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR, TIPO CONECTOR, APLICAÇÃO COMPRESSOR DE AR | 20.000 | R$ 1,00 | R$ 20.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES | 40 | R$ 149,00 | R$ 5.960,00 |
| MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES | 24 | R$ 2.400,00 | R$ 57.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.704,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.485,32
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001538 · 22/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.500,00 · a liquidar R$ 6.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001334 · 22/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001640 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 9.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001220 · 05/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.290,00 · a liquidar R$ 4.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.490,00
- 2026NE000389 · 07/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.200,00
- 2024NE001333 · 22/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.800,00
- 2026NE000775 · 28/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.199,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.199,99
- 2026NE000541 · 29/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
- 2024NE001639 · 23/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.200,00 · a liquidar R$ 7.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
- 2026NE000058 · 11/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,01
- 2025NE000215 · 18/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.600,00
- 2026NE001167 · 31/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 4.604,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.395,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 11/08/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E REAJUSTAR O CONTRATO, CONFORME TABELA CONSTANTE NA SEGUNDA CLÁUS…
valor global após o termo: R$ 83.560,00 · vigência até 05/09/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310349
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.