Contrato federal · Empenho 2024NE000127 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA - CNPJ 29.837.091/0001-04 - VISANDO A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PREMIUM SUPERIOR PARA ESTA SPRF-CE - DISPENSA 90008/2024 - PROCE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA (CNPJ 29.837.091/0001-04) para: empenho em favor da empresa paulo henrique bezerra da silva - cnpj 29.837.091/0001-04 - visando a aquisição de café premium superior para esta sprf-ce - dispensa 90008/2024 - processo 08653.012786/2023-30. Valor global contratado: R$ 15.984,00. Vigência de 23/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVACNPJ 29.837.091/0001-04
- Processooficial
- 08653.012786/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.984,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.984,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPOSUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 1.600 | R$ 9,99 | R$ 15.984,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.984,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.984,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.984,00
Faturas
- 163 · emitida 03/09/2024 · PagoR$ 15.984,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000127 · Não informada
08653.010450/2024-13 - PROCESSO DE PAGAMENTO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000127 · 23/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.012786/2023-30
valor global após o termo: R$ 15.984,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310382
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.