Contrato federal · Contrato 02330/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA ANTIFURTO POR RADIOFREQUÊNCIA (RFID) INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DA BIBLIOTECA DO CAMPUS SÃO CARLOS DO IFSP
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou EGSA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA (CNPJ 26.773.117/0001-00) para: contratação de empresa especializada para manutenção corretiva do sistema antifurto por radiofrequência (rfid) instalado nas dependências da biblioteca do campus são carlos do ifsp. Valor global contratado: R$ 11.260,00. Vigência de 09/09/2024 a 07/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- EGSA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDACNPJ 26.773.117/0001-00
- Processooficial
- 23315.001159/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.260,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Publicaçãooficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 07/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | R$ 11.260,00 | R$ 11.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.260,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000038 · 27/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.260,00
Faturas
- 745 · emitida 16/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.260,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310439
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.