Contrato federal · Outros 00008/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 COMUM).
1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou DISLUB COMBUSTIVEIS S.A. (CNPJ 41.080.722/0009-38) para: aquisição de combustível (óleo diesel s10, óleo diesel s500 comum).. Valor global contratado: R$ 650.438,96. Vigência de 12/07/2024 a 12/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160339
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- DISLUB COMBUSTIVEIS S.A.CNPJ 41.080.722/0009-38
- Processooficial
- 64039.008493/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 650.438,96
- Valor globaloficial
- R$ 650.438,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 650.439,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 12/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 9.562 | R$ 6,19 | R$ 59.227,98 |
| ÓLEO DIESEL | 96.290 | R$ 6,14 | R$ 591.210,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 605.060,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 605.060,74
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000207 · 26/04/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.720,00
- 2024NE000319 · 23/05/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 371.593,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 371.593,70
- 2024NE000312 · 23/05/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000372 · 27/05/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.493,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.493,70
- 2025NE000318 · 28/05/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.253,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.253,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00008/2024 · 12/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64039.008493/2023-76
valor global após o termo: R$ 650.438,96 · vigência até 12/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310462
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.