Contrato federal · Empenho 2024NE000379 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE DISCO REMOVÍVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,2 TB, INTERFACE SAS, DE 2,5 POLEGADAS E VELOCIDADE 10.000 RPM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COOR…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisição de 4 (quatro) unidades de disco removíveis, com capacidade mínima de 1,2 tb, interface sas, de 2,5 polegadas e velocidade 10.000 rpm, para atender as necessidades da coordenação de rastreio, controle e recepção…. Valor global contratado: R$ 1.319,68. Vigência de 10/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 01340.004494/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90087/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.319,68
- Valor globaloficial
- R$ 1.319,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 1,2 TB., INTERFACE SAS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2,5 POLEGADAS, VELOCIDADE 10.000 RPM | 4 | R$ 329,92 | R$ 1.319,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.319,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.319,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000379 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.319,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.319,68
Faturas
- 71 · emitida 13/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.319,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000379 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004494/2024-99
valor global após o termo: R$ 1.319,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310565
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.