Contrato federal · Contrato 00043/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ATENDIMENTO ENVOLVENDO ATIVIDADES DE SUPERVISOR E OPERADOR DE ELEVADOR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NA…
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CARIOCA SUPPLY E FACILITIES LTDA (CNPJ 50.470.305/0001-35) para: contratação de serviços contínuos de atendimento envolvendo atividades de supervisor e operador de elevador, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de re…. Valor global contratado: R$ 323.092,08. Vigência de 13/09/2024 a 13/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CARIOCA SUPPLY E FACILITIES LTDACNPJ 50.470.305/0001-35
- Processooficial
- 25384.000916/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 323.092,08
- Valor globaloficial
- R$ 323.092,08
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 13/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASCENSORISTA | 1 | R$ 323.092,08 | R$ 323.092,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 345.863,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 13.416,81
- Pagocalculado
- R$ 332.446,98
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001251 · 10/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 133.055,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.578,55 · pago R$ 126.476,71
- 2025NE000059 · 29/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 52.657,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.657,13
- 2025NE000146 · 17/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 160.151,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.838,26 · pago R$ 153.313,14
Faturas
- 00000054 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.524,75
- 00000050 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.352,28
- 00000045 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.497,60
- 0000043 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.657,13
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310592
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.