Contrato federal · Empenho 2024NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (COOKTOP)ARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE E UNIDADE OPERACIONAL DE SERGIPE
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisição de bens permanentes (cooktop)ara atendimento das necessidades da gerência regional nos estados da bahia e sergipe e unidade operacional de sergipe. Valor global contratado: R$ 3.756,00. Vigência de 11/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 53554.000135/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.756,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.756,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Publicaçãooficial
- 11/09/2027
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO ELÉTRICOFOGÃO ELÉTRICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 2000 W, VOLTAGEM 110/127 V,COMPONENTES 2 ACENDEDORES, 9 NÍVEIS DE TEMPERATURA, USO DOMÉSTICO | 1 | R$ 898,00 | R$ 898,00 |
| FOGÃO ELÉTRICOFOGÃO ELÉTRICO, MATERIAL VITROCERÂMICO, POTÊNCIA 6.300 W, VOLTAGEM 220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 ÁREAS COCÇÃO, AUTOMÁTICO, DIGITAL, TRAVA SEGURA | 2 | R$ 1.429,00 | R$ 2.858,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.756,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.756,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 09/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.756,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.756,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000055 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.000135/2024-51
valor global após o termo: R$ 3.756,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310676
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.