Contrato federal · Contrato 00042/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ARRUAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA OS CAMPI DA SEDE DA UFSJ
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou AGIL LTDA (CNPJ 26.427.482/0001-54) para: serviços contínuos de limpeza e conservação de prédios e arruamentos, com fornecimento de materiais e equipamentos, para os campi da sede da ufsj. Valor global contratado: R$ 2.664.847,68. Vigência de 30/09/2024 a 08/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- AGIL LTDACNPJ 26.427.482/0001-54
- Processooficial
- 23122.011150/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.664.847,68
- Valor globaloficial
- R$ 2.664.847,68
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Publicaçãooficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 30/09/2024 a 08/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESSERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ARRUAMENTOS, COM O FORNECIMENTODE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA OS CAMPI DA SEDE DA… | 1 | R$ 2.664.847,68 | R$ 2.664.847,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.154.150,50
- A liquidarcalculado
- R$ 222.070,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 932.079,86
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000337 · 27/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 932.079,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 932.079,86
- 2024NE000942 · 09/08/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 222.070,64 · a liquidar R$ 222.070,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14991 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.218,84
- 14685 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 222.070,64
- 13944 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 222.070,64
- 12550 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 222.070,64
- 11574 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 222.070,64
- 12052 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 222.070,64
- 10838 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 212.368,35
- 9960 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 216.378,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00042/2024 · 28/04/2025
A PRESENTE RESCISÃO SE DÁ POR ATO UNILATERAL DA UFSJ "CARACTERIZANDO TRANSGRESSÃO ÀS CLÁUSULAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL Nº 90019/2024", QUE CULMINOU COM A EMISSÃO DO MEMO Nº 1074 / 2025 - ASGOV, DA DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - PRÓ-REITORA PROAD E DA DECI…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310678
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.