Contrato federal · Empenho 2024NE000027 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FRENTE AOS GASTOS COM O CONTRATO 01/2023 UASG 158422, OBJETO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA DE ALUNOS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO ORIGINÁRIO 23159.00087/2023-11
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SEGUROS SURA S.A. (CNPJ 33.065.699/0001-27) para: empenho para fazer frente aos gastos com o contrato 01/2023 uasg 158422, objeto de serviços de seguro de vida de alunos, conforme consta no processo originário 23159.00087/2023-11. Valor global contratado: R$ 909,00. Vigência de 10/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- SEGUROS SURA S.A.CNPJ 33.065.699/0001-27
- Processooficial
- 23159.000087/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.026,00
- Valor globaloficial
- R$ 909,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2024
- Publicaçãooficial
- 10/01/2024
- Vigênciaoficial
- 10/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO / GARANTIASeguro contra acidentes pessoais, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, despesas médicas hospitalares e odontológicas, assist ência especial, do tipo coletivo, auxílio-f… | 202 | R$ 4,50 | R$ 909,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 835,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 28,56
- Pagocalculado
- R$ 807,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000027 · 10/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 835,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 28,56 · pago R$ 807,30
Faturas
- 0016 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 316,16
- 80.00982.00000001 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 197,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000027 · 10/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.000087/2023-11
valor global após o termo: R$ 1.026,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310733
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.