Contrato federal · Contrato 00067/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO DE OFICIAIS - HTO E HOTEL DE TRÂNSIT…
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 09.482.201/0001-47) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios e insumos de cozinha para atenderem as necessidades do hotel de trânsito de oficiais - hto e hotel de trânsito de subtenentes e sargentos - hts, vinc…. Valor global contratado: R$ 1.614,99. Vigência de 18/09/2024 a 17/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO 160090
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDACNPJ 09.482.201/0001-47
- Processooficial
- 64691.008593/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.614,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.614,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Publicaçãooficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 17/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO | 1 | R$ 639,99 | R$ 639,99 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | 10 | R$ 15,50 | R$ 155,00 |
| CHOCOLATE | 10 | R$ 34,20 | R$ 342,00 |
| BISCOITO | 100 | R$ 2,39 | R$ 239,00 |
| BISCOITO | 100 | R$ 2,39 | R$ 239,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.614,99
- A liquidarcalculado
- R$ 1.614,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 15/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.614,99 · a liquidar R$ 1.614,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00067/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310852
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.