Contrato federal · Contrato 00069/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO DE OFICIAIS - HTO E HOTEL DE TRÂNSIT…
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 48.965.143/0001-64) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios e insumos de cozinha para atenderem as necessidades do hotel de trânsito de oficiais - hto e hotel de trânsito de subtenentes e sargentos - hts, vinc…. Valor global contratado: R$ 12.724,96. Vigência de 12/09/2024 a 11/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO 160090
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 48.965.143/0001-64
- Processooficial
- 64691.008593/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.724,96
- Valor globaloficial
- R$ 12.724,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Publicaçãooficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 12/09/2024 a 11/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO | 30 | R$ 13,12 | R$ 393,60 |
| CREME DE LEITE | 6 | R$ 61,97 | R$ 371,82 |
| OLEAGINOSA | 10 | R$ 51,98 | R$ 519,80 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 15 | R$ 14,75 | R$ 221,25 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 15 | R$ 11,78 | R$ 176,70 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 15 | R$ 12,71 | R$ 190,65 |
| BISCOITOAPRESENTAÇÃO: QUADRADO, TIPO: CREAM CRACKER, CLASSIFICAÇÃO: SALGADO | 60 | R$ 2,97 | R$ 178,20 |
| MEL ABELHA | 12 | R$ 17,14 | R$ 205,68 |
| EMBUTIDO | 120 | R$ 6,87 | R$ 824,40 |
| EMBUTIDO | 90 | R$ 12,21 | R$ 1.098,90 |
| REFRIGERANTE | 100 | R$ 1,77 | R$ 177,00 |
| "MANTEIGA" | 30 | R$ 68,47 | R$ 2.054,10 |
| MANTEIGA | 10 | R$ 97,79 | R$ 977,90 |
| AVEIA BENEFICIADA | 80 | R$ 4,94 | R$ 395,20 |
| SUCO | 120 | R$ 2,08 | R$ 249,60 |
| SUCO | 48 | R$ 2,06 | R$ 98,88 |
| SUCO | 48 | R$ 2,17 | R$ 104,16 |
| POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADAPOLPA DE FRUTA | 48 | R$ 12,49 | R$ 599,52 |
| IOGURTE NATURAL | 30 | R$ 2,98 | R$ 89,40 |
| CAFÉ | 350 | R$ 9,94 | R$ 3.479,00 |
| PÃO | 70 | R$ 4,56 | R$ 319,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.724,96
- A liquidarcalculado
- R$ 12.724,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 15/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.724,96 · a liquidar R$ 12.724,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00069/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310861
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.