Contrato federal · Contrato 00037/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou RAFAEL SOARES AZEVEDO (CNPJ 37.748.531/0001-77) para: aquisição de gêneros de hortifrutigranjeiros. Valor global contratado: R$ 19.526,50. Vigência de 26/08/2024 a 26/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- RAFAEL SOARES AZEVEDOCNPJ 37.748.531/0001-77
- Processooficial
- 64511.014667/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.526,50
- Valor globaloficial
- R$ 19.526,50
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Publicaçãooficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 26/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO TANGERINA/ BERGAMOTA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.000 | R$ 3,64 | R$ 3.640,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, COENTRO E SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 19,00 | R$ 1.900,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA | 100 | R$ 16,25 | R$ 1.625,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MORANGO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 200 | R$ 27,55 | R$ 5.510,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LIMÃO CRAVO/ LIMÃO CAIPIRA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 250 | R$ 3,15 | R$ 787,50 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA BAROA/ MANDIOQUINHA | 200 | R$ 24,60 | R$ 4.920,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA | 200 | R$ 4,50 | R$ 900,00 |
| ABACATE AVOCADOFRUTA, TIPO ABACATE AVOCADO/ ABACATE HASS, APRESENTAÇÃO NATURAL | 50 | R$ 4,88 | R$ 244,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.029,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.029,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000926 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.029,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.029,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00037/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310929
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.