Contrato federal · Empenho 2024NE000805 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - DEMANDA DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA/FCBS.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 05.625.494/0001-13) para: aquisição de materiais hospitalares - demanda departamento de farmácia/fcbs.. Valor global contratado: R$ 102,28. Vigência de 22/08/2024 a 17/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 05.625.494/0001-13
- Processooficial
- 23086.010019/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102,28
- Valor globaloficial
- R$ 102,28
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Vigênciaoficial
- 22/08/2024 a 17/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA HIPODÉRMICAAGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 22 G X 1 1/4", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OUSLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO… | 3 | R$ 21,26 | R$ 63,78 |
| AGULHA HIPODÉRMICAAGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 25 G X 5/8", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EMPLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTER… | 5 | R$ 7,70 | R$ 38,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102,28
- A liquidarcalculado
- R$ 102,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000805 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102,28 · a liquidar R$ 102,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 971 · emitida 28/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 63,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000805 · 22/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000805 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.010019/2024-42
valor global após o termo: R$ 102,28 · vigência até 17/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310964
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.