Contrato federal · Contrato 00041/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVISÓRIAS HOSPITALARES COM INSTALAÇÃO, EM DIVERSOS SETORES NO INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA (IFF)
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou VETOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL LTDA (CNPJ 23.038.066/0001-76) para: aquisição de cortinas divisórias hospitalares com instalação, em diversos setores no instituto nacional de saúde da mulher, da criança e do adolescente fernandes figueira (iff). Valor global contratado: R$ 38.620,00. Vigência de 11/09/2024 a 01/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VETOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL LTDACNPJ 23.038.066/0001-76
- Processooficial
- 25384.000125/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.620,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 01/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINA | 10 | R$ 570,00 | R$ 5.700,00 |
| CORTINA | 20 | R$ 540,00 | R$ 10.800,00 |
| CORTINA | 2 | R$ 290,00 | R$ 580,00 |
| CORTINA | 6 | R$ 640,00 | R$ 3.840,00 |
| CORTINA | 6 | R$ 640,00 | R$ 3.840,00 |
| CORTINA | 6 | R$ 290,00 | R$ 1.740,00 |
| CORTINA | 4 | R$ 240,00 | R$ 960,00 |
| CORTINA | 6 | R$ 310,00 | R$ 1.860,00 |
| CORTINA | 4 | R$ 550,00 | R$ 2.200,00 |
| CORTINA | 4 | R$ 340,00 | R$ 1.360,00 |
| CORTINA | 6 | R$ 430,00 | R$ 2.580,00 |
| CORTINA | 4 | R$ 790,00 | R$ 3.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001180 · 22/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.620,00 · a liquidar R$ 38.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 121 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.620,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 311027
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.