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Editais do Brasil

Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVI…

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento…. Valor global contratado: R$ 3.032.469,15. Vigência de 12/09/2024 a 11/09/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
Local da unidadeoficial
MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial
VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
Processooficial
08240.001238/2024-17
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 2.756.790,15
Valor globaloficial
R$ 3.032.469,15
Valor acumuladooficial
R$ 5.513.580,24
Assinaturaoficial
10/09/2024
Publicaçãooficial
12/09/2024
Vigênciaoficial
12/09/2024 a 11/09/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CORRETAGEM - SEGUROCORRETAGEM - SEGURO: REPASSE DO SEGURO VIAGEM9.000R$ 1,10R$ 9.900,00
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADACONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA: REPASSE DE VOOS I NTERNACIONAIS45.533R$ 1,10R$ 50.086,30
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADACONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA: REPASSE DE VOOS N ACIONAIS2.702.257R$ 1,10R$ 2.972.482,70
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E SEG URO VIAGEM PARA VOOS NACIONAIS VOOS INTERNACIONAIS EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCEL AMENTO11R$ 0,00R$ 0,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VOOS NACIONAIS EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO1.531R$ 0,00R$ 0,15

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.709.097,46
A liquidarcalculado
R$ 772.422,48
Liquidadocalculado
R$ 74.068,22
Pagocalculado
R$ 2.862.618,62

Soma, campo a campo, dos 39 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000106 · 27/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000107 · 27/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 774,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 774,04
  • 2024NE000295 · 04/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 449.217,37 · a liquidar R$ 65.844,50 · liquidado R$ 343.909,18 · pago R$ 39.463,69
  • 2024NE000296 · 04/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.149,07 · a liquidar R$ 15.149,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000297 · 04/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.584,10 · a liquidar R$ 1.182,47 · liquidado R$ 401,63 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000342 · 04/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 38.829,95 · a liquidar R$ 4.203,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.626,76
  • 2024NE000338 · 03/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.861,66 · a liquidar R$ 2.264,74 · liquidado R$ 7.596,92 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000381 · 31/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.397,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.397,76
  • 2024NE000390 · 07/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.470,44 · a liquidar R$ 2.470,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000396 · 08/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000435 · 13/12/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 29.795,78 · a liquidar R$ 20.855,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.940,41
  • 2025NE000001 · 09/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.127.430,81 · a liquidar R$ 61.963,57 · liquidado R$ 7.582,32 · pago R$ 1.057.884,92
  • 2025NE000002 · 09/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 572.257,57 · a liquidar R$ 152.538,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 419.718,93
  • 2025NE000060 · 04/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.814,00 · a liquidar R$ 4.814,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000137 · 01/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 26.546,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.546,35
  • 2025NE000172 · 23/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.002,80 · a liquidar R$ 0,12 · liquidado R$ 286,49 · pago R$ 10.716,19
  • 2025NE000174 · 23/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7,92 · pago R$ 192,64
  • 2025NE000189 · 09/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 111.692,60 · a liquidar R$ 13.111,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98.580,67
  • 2025NE000205 · 21/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 50.604,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.604,30
  • 2025NE000285 · 29/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 58.919,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.919,92
  • 2025NE000296 · 08/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 57.634,09 · a liquidar R$ 51.488,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.145,45
  • 2025NE000321 · 27/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 68.959,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.959,57
  • 2025NE000328 · 03/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 19.150,94 · a liquidar R$ 19.150,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000436 · 01/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.010,08 · a liquidar R$ 20.010,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000475 · 29/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.365,17 · a liquidar R$ 2.365,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000003 · 09/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 62.273,00 · a liquidar R$ 62.273,00 · liquidado −R$ 7.515,54 · pago R$ 7.516,46
  • 2026NE000007 · 12/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado −R$ 9.798,08 · a liquidar −R$ 9.798,08 · liquidado −R$ 9.798,08 · pago R$ 9.799,92
  • 2026NE000008 · 12/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 167,58 · a liquidar R$ 167,58 · liquidado −R$ 331,58 · pago R$ 332,42
  • 2026NE000004 · 09/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 222.428,00 · a liquidar −R$ 130.130,62 · liquidado −R$ 233.339,09 · pago R$ 585.900,29
  • 2026NE000009 · 15/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.807,95 · a liquidar R$ 6.664,00 · liquidado −R$ 12.689,93 · pago R$ 20.834,02
  • 2026NE000086 · 13/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 111.106,51 · liquidado −R$ 11.802,83 · pago R$ 122.910,66
  • 2026NE000087 · 13/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.433,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.434,51
  • 2026NE000105 · 02/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado −R$ 11.873,45 · a liquidar −R$ 11.873,45 · liquidado −R$ 8.839,36 · pago R$ 8.840,64
  • 2026NE000203 · 07/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado −R$ 1.399,83 · a liquidar −R$ 1.399,83 · liquidado −R$ 1.399,83 · pago R$ 1.400,17
  • 2026NE000286 · 23/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 80.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.000,00
  • 2026NE000287 · 23/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 29.412,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.413,79
  • 2026NE000301 · 31/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.764,14 · a liquidar −R$ 90.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.764,14
  • 2026NE000313 · 11/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 727.284,00 · a liquidar R$ 727.284,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000367 · 30/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.775,22 · a liquidar R$ 8.775,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 0001372356 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 486.320,16
  • 1365888 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 215.550,10
  • 2026RA000083 · emitida 27/08/2026 · PendenteR$ 15,30
  • 1358644 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 326.068,11
  • 1357689 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.196,07
  • 1351712 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 308.962,22
  • 1343277 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 303.420,55
  • 1343276 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.799,92
  • 0001343348 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 332,42
  • 1336173 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.610,77
  • 1336392 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 214.876,88
  • 1329902 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 186.021,55
  • 0001307130 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.356,55
  • 1329942 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 111,15
  • 0001323568 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 79,81
  • 0001328402 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.414,99
  • 1328403 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 855,32
  • 0001326532 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 104.643,69
  • 1319470 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 85.529,69
  • 1319469 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.147,85
  • 1312108 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.672,72
  • 1314596 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.730,73
  • 1313926 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.825,66
  • 1306287 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 128.286,67
  • 1301531 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216.485,87
  • 1299046 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.517,42
  • 1299113 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112,39
  • 1295008 · emitida 13/10/2025 · PagoR$ 182.821,46
  • 1286130 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 84.033,48
  • 1286613 · emitida 04/09/2025 · PagoR$ 127.089,08
  • 1272909 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 191.307,27
  • 1261363 · emitida 03/07/2025 · PagoR$ 119.103,81
  • 1262501 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 70.091,47
  • 01254048 · emitida 16/06/2025 · PagoR$ 173.503,95
  • 1241660 · emitida 06/05/2025 · PagoR$ 88,17
  • 1241658 · emitida 06/05/2025 · PagoR$ 129.026,09
  • 1241659 · emitida 06/05/2025 · PagoR$ 2.485,26
  • 1232856 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179.647,73
  • 1226407 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 166.380,83
  • 1214426 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 155.451,39
  • FAT - 01190027 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.472,54
  • 01191987 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.987,26
  • 01190201 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.079,77
  • 01188955 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.050,10
  • 01188956 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.182,47
  • 01190026 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 370,00
  • 1185662 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 50.961,67
  • 01185688 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.687,55

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2025 · 26/08/2025

    PRRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 09/2024-SR/PF/AM, POR 12 (DOZES) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/09/2025 A 11/09/2026, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

    valor global após o termo: R$ 2.756.790,15 · vigência até 11/09/2026

  2. Termo Aditivo 00002/2026 · 11/09/2026

    OS OBJETOS DO PRESENTE INSTRUMENTO SÃO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 09/2024-SR/PF/AM, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/09/2026 A 11/09/2027, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS MEDIANTE A AP…

    valor global após o termo: R$ 3.032.469,15 · vigência até 11/09/2027

FornecedorVOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 311092
Lido da fonte em
24/10/2026, 08:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
26/10/2026, 08:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.