Contrato federal · Contrato 00204/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CON…
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis constantes na tabela sinapi-rn (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil), nas condições estabelecidas no termo de referên…. Valor global contratado: R$ 115.492,00. Vigência de 12/09/2024 a 12/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
- Local da unidadeoficial
- JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23134.002185/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115.492,00
- Valor globaloficial
- R$ 115.492,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 115.491,96
- Assinaturaoficial
- 12/09/2024
- Publicaçãooficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 12/09/2024 a 12/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 6.000 | R$ 0,80 | R$ 4.776,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 15.000 | R$ 0,81 | R$ 12.120,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 80.000 | R$ 0,99 | R$ 79.200,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 26.000 | R$ 0,75 | R$ 19.396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.897,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 84.660,14
- Liquidadocalculado
- R$ 95.558,86
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.897,00 · a liquidar R$ 10.897,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000105 · 28/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 95.557,14 · liquidado R$ 95.558,86 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6377 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.779,43
- 006289 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.831,64
- 6005 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.623,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00288/2025 · 09/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE Nº 207/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 115.492,00 · vigência até 12/09/2026
Termo Aditivo 00310/2026 · 28/08/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE Nº 204/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 115.492,00 · vigência até 12/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 311188
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.