Contrato federal · Contrato 00118/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS LTDA (CNPJ 29.211.016/0002-06) para: aquisição de veículos para utilização nas diversas atividades militares da força aérea brasileira. Valor global contratado: R$ 1.239.018,06. Vigência de 28/08/2024 a 28/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS LTDACNPJ 29.211.016/0002-06
- Processooficial
- 67106.001671/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.239.018,06
- Valor globaloficial
- R$ 1.239.018,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Publicaçãooficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 28/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRATOR | 7 | R$ 177.002,58 | R$ 1.239.018,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.239.018,06
- A liquidarcalculado
- R$ 177.002,58
- Liquidadocalculado
- R$ 357.899,22
- Pagocalculado
- R$ 704.116,26
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE005111 · 17/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 708.010,32 · a liquidar R$ 177.002,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 531.007,74
- 2024NE005198 · 25/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 354.005,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 354.005,16 · pago R$ 0,00
- 2024NE005239 · 26/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 177.002,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.894,06 · pago R$ 173.108,52
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 311343
- Lido da fonte em
- 09/11/2026, 19:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.