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Editais do Brasil

Contrato federal · Contrato 00055/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA UFRR, DE NATUREZA CONTÍNUA, DE COZINHEIROS, AUXILIARES DE COZINHA, COPEIRO E AUXILIAR DE S…

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou AEROFOTO NORDESTE LTDA (CNPJ 02.499.001/0001-58) para: contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de apoio as atividades da ufrr, de natureza contínua, de cozinheiros, auxiliares de cozinha, copeiro e auxiliar de saúde bucal, a serem executados com regim…. Valor global contratado: R$ 446.479,80. Vigência de 12/09/2024 a 12/09/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
Local da unidadeoficial
BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial
AEROFOTO NORDESTE LTDACNPJ 02.499.001/0001-58
Processooficial
23129.001812/2023-26
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90008/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 451.792,92
Valor globaloficial
R$ 446.479,80
Valor acumuladooficial
R$ 5.809.550,52
Assinaturaoficial
12/09/2024
Publicaçãooficial
13/09/2024
Vigênciaoficial
12/09/2024 a 12/09/2026
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL ASB, 44 HORAS SEMANAL, CBO3224-15.1R$ 43.351,56R$ 43.351,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - 44 HORAS SEMANAL, CBO: 5134-25.5R$ 40.011,36R$ 200.056,80
CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA 44 HORAS SEMANAL, CBO 5135-05.2R$ 40.115,40R$ 80.230,80
CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO - 44 HORAS SEMANAL, CBO 5132-05.3R$ 40.946,88R$ 122.840,64

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 561.411,09
A liquidarcalculado
R$ 149.851,12
Liquidadocalculado
R$ 6.003,35
Pagocalculado
R$ 405.558,84

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000546 · 01/08/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 136.147,12 · a liquidar R$ 68.423,95 · liquidado R$ 6.187,07 · pago R$ 61.536,10
  • 2025NE000161 · 07/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 238.257,46 · a liquidar R$ 14.827,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 223.429,56
  • 2025NE000591 · 30/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 7.224,46 · a liquidar R$ 3.769,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.455,14
  • 2025NE000665 · 28/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 126.001,00 · a liquidar R$ 58.283,96 · liquidado R$ 3.172,11 · pago R$ 64.544,93
  • 2026NE000397 · 15/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 49.235,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.236,94
  • 2026NE000495 · 30/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 53.781,05 · a liquidar R$ 53.781,05 · liquidado −R$ 3.355,83 · pago R$ 3.356,17

Faturas

  • 1196 · emitida 16/10/2026 · PendenteR$ 35.514,91
  • 1195 · emitida 16/10/2026 · PendenteR$ 14.205,96
  • 1048 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.514,91
  • 930 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.972,65
  • 862 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.861,51
  • 812 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.539,01
  • 806 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.702,41
  • 654 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.972,65
  • 656 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.527,60
  • 548 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.972,65
  • 532 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.972,65
  • 463 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.567,29
  • 401 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.149,75
  • 350 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.491,32
  • 306 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.937,12
  • 278 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.491,32
  • 243 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.852,18
  • 220 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.594,07
  • 201 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.160,43
  • 173 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.594,07
  • 150 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.594,07
  • 136 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.594,07

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2025 · 12/09/2025

    PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 12/09/2025 ATÉ 12/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; SUPRESSÃO DOS CUSTOS CONTRATUAIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME RECOMENDADO…

    valor global após o termo: R$ 446.479,80 · vigência até 12/09/2026

FornecedorAEROFOTO NORDESTE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 311388
Lido da fonte em
30/10/2026, 20:47
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
29/10/2026, 05:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.