Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE BANNERS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFA/CMUR DE 10/09/2024. PREGÃO: 00016/2023 UASG DO PREGÃO:158147 (REITORIA) PROC: 23041.037283/2023-69.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GRAFICA CAMINHA LTDA (CNPJ 01.098.180/0001-59) para: valor que se empenha para confecção de banners, conforme autorização da dg/ifa/cmur de 10/09/2024. pregão: 00016/2023 uasg do pregão:158147 (reitoria) proc: 23041.037283/2023-69.. Valor global contratado: R$ 760,00. Vigência de 11/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- GRAFICA CAMINHA LTDACNPJ 01.098.180/0001-59
- Processooficial
- 23041.037283/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 760,00
- Valor globaloficial
- R$ 760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2024
- Publicaçãooficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPEFAIXAS com impressão (fosca) de imagem em lona sem trama, alta resolução, para ambiente interno, no formato: 6,00m de largura x1,50m de altura, com acabamen to com fita dupla face de 50mm em todo o pe… | 4 | R$ 190,00 | R$ 760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000172 · 11/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 760,00
Faturas
- 1268 · emitida 21/10/2024 · PendenteR$ 760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000172 · 11/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.037283/2023-69
valor global após o termo: R$ 760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 311409
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.