Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DIÁRIA DE CONSUMO DOS SERVIDORES, TERCEIRIZADOS, ESTAGIÁRIOS E VISITANTES, BEM COMO PARA POSS…
CAMPUS ACOPIARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: contratação de empresa para fornecimento de gás de cozinha, para atender a necessidade diária de consumo dos servidores, terceirizados, estagiários e visitantes, bem como para possibilitar às atividades educacionais dese…. Valor global contratado: R$ 2.242,50. Vigência de 12/09/2024 a 12/09/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACOPIARA/IFCE 158969
- Local da unidadeoficial
- ACOPIARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300309
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 23848.001444/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.242,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.242,50
- Assinaturaoficial
- 12/09/2024
- Publicaçãooficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 12/09/2024 a 12/09/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 195 | R$ 11,50 | R$ 2.242,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.242,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.242,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000034 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.242,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.242,50
Faturas
- 365 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.242,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 311454
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.