Contrato federal · Contrato 00057/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2024/2025, DESCRITOS…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano letivo 2024/2025, descritos nos itens enumerados na cláusula segund…. Valor global contratado: R$ 13.913,89. Vigência de 11/09/2024 a 11/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23186.000266/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.913,89
- Valor globaloficial
- R$ 13.913,89
- Assinaturaoficial
- 11/09/2024
- Publicaçãooficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 11/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 2.619 | R$ 4,17 | R$ 10.921,23 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LIMÃO GALEGO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 23 | R$ 5,92 | R$ 136,16 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA E COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 250 | R$ 7,33 | R$ 1.832,50 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA MORANGA | 200 | R$ 5,12 | R$ 1.024,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.913,89
- A liquidarcalculado
- R$ 8.637,58
- Liquidadocalculado
- R$ 79,13
- Pagocalculado
- R$ 5.197,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000050 · 06/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 13.913,89 · a liquidar R$ 8.637,58 · liquidado R$ 79,13 · pago R$ 5.197,18
Faturas
- NF-892785274/M.L · emitida 16/06/2025 · PagoR$ 535,09
- NF-892759649/M.L · emitida 04/04/2025 · PagoR$ 3.407,06
- NF-892734405/M.L · emitida 20/02/2025 · PagoR$ 4.695,43
- NF-892711363/M.L · emitida 02/12/2024 · PagoR$ 5.276,31
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 311602
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.