Contrato federal · Contrato 00056/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2024/2025, DESCRITOS…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MAIARA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano letivo 2024/2025, descritos nos itens enumerados na cláusula segund…. Valor global contratado: R$ 12.154,60. Vigência de 11/09/2024 a 11/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- MAIARA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23186.000266/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.154,60
- Valor globaloficial
- R$ 12.154,60
- Assinaturaoficial
- 11/09/2024
- Publicaçãooficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 11/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOS | 80 | R$ 22,67 | R$ 1.813,60 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 2.700 | R$ 3,83 | R$ 10.341,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.154,60
- A liquidarcalculado
- R$ 12.154,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000052 · 06/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 409,81 · a liquidar R$ 409,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000053 · 06/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.744,79 · a liquidar R$ 11.744,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF- 892822274/MAI · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 417,47
- NF-892822272/MAIA · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 409,81
- NF- 892786861/MAI · emitida 20/06/2025 · PagoR$ 3.964,05
- NF- 892771867/MAI · emitida 07/05/2025 · PagoR$ 5.511,81
- NF-892730487/MAIA · emitida 07/02/2025 · PagoR$ 1.851,46
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 311638
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.