Contrato federal · Empenho 2024NE000148 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO DESTINADA A COBERTURA DOS GASTOS COM CONSUMO DOS ITENS 16, 21, 35 DA ATA 29/2024 RESULTANTE DO PREGÃO 90002/2024, LICI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 200334-00014/2023…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: nota de empenho destinada a cobertura dos gastos com consumo dos itens 16, 21, 35 da ata 29/2024 resultante do pregão 90002/2024, lici. ata de registro de preços 200334-00014/2023 (sei nº 36674597), conforme despacho sep…. Valor global contratado: R$ 422,92. Vigência de 21/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 08201.001319/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 422,92
- Valor globaloficial
- R$ 422,92
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPÁTULA LABORATÓRIO | 20 | R$ 15,32 | R$ 306,40 |
| BÉQUER | 10 | R$ 4,44 | R$ 44,40 |
| BARRA MAGNÉTICA | 6 | R$ 12,02 | R$ 72,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 422,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 422,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000148 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 422,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 422,92
Faturas
- 016744 · emitida 16/09/2024 · PagoR$ 422,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000148 · 21/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08201.001319/2024-83
valor global após o termo: R$ 422,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 311640
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.