Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO DESTINADA A COBERTURA DOS GASTOS COM CONSUMO DE ITEM DA ATA RESULTANTE DO PREGÃO 90002/2024, LICI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 200334-00014/2023 (SEI Nº 36674597), CO…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA (CNPJ 58.954.694/0001-86) para: nota de empenho destinada a cobertura dos gastos com consumo de item da ata resultante do pregão 90002/2024, lici. ata de registro de preços 200334-00014/2023 (sei nº 36674597), conforme despacho seplab/dplad/inc/ditec/p…. Valor global contratado: R$ 114,17. Vigência de 21/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDACNPJ 58.954.694/0001-86
- Processooficial
- 08201.001319/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 114,17
- Valor globaloficial
- R$ 114,17
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BÉQUER | 10 | R$ 5,00 | R$ 50,00 |
| BÉQUER | 3 | R$ 21,39 | R$ 64,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 114,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 114,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 114,17
Faturas
- 012620 · emitida 12/09/2024 · PagoR$ 114,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 21/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08201.001319/2024-83
valor global após o termo: R$ 114,17 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 311641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.