Contrato federal · Empenho 2024NE000163 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EVENTUAL DE CARREGADOR E MONTADOR DE MÓVEIS, SENDO ACESSÓRIOS ÀS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM.
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA contratou CORDEL AUTOMACAO & SERVICOS LTDA (CNPJ 14.986.916/0001-77) para: contratação de serviços em caráter eventual de carregador e montador de móveis, sendo acessórios às atividades da superintendência de desenvolvimento da amazônia-sudam.. Valor global contratado: R$ 54.999,63. Vigência de 18/07/2024 a 18/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIACNPJ 09.203.665/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 533013
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CORDEL AUTOMACAO & SERVICOS LTDACNPJ 14.986.916/0001-77
- Processooficial
- 59004.001021/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 54.999,63
- Valor globaloficial
- R$ 54.999,63
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 18/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EVENTUAL DE CARREGADOR E MONTADOR DE MÓVEIS, SENDO ACESSÓRIOS ÀS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM, EM BELÉM- PA, NOS TERMOS DA TAB… | 1 | R$ 54.999,63 | R$ 54.999,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.999,63
- A liquidarcalculado
- R$ 12.654,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.345,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000163 · 18/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 54.999,63 · a liquidar R$ 12.654,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.345,41
Faturas
- 408 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.307,42
- 390 · emitida 28/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.787,01
- 00000402 · emitida 24/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.559,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000163 · 18/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.001021/2024-31
valor global após o termo: R$ 54.999,63 · vigência até 18/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 311699
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.