Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
DESPESAS CONDOMINIAIS DA AR SÃO JOSÉ
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou AM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (CNPJ 83.708.354/0001-12) para: despesas condominiais da ar são josé. Valor global contratado: R$ 6.760,00. Vigência de 12/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA 170166
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- AM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDACNPJ 83.708.354/0001-12
- Processooficial
- 10983.000122/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.760,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2024
- Publicaçãooficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 12/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO - GERÊNCIA / MANUTENÇÃO DE IMÓVEL / ADMINISTRAÇÃO | 1 | R$ 6.760,00 | R$ 6.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.900,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.709,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 21/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.610,00 · a liquidar R$ 1.900,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.709,53
Faturas
- 1192997 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 749,50
- 1230772 E OUTROS · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 718,07
- 1130575 E OUTROS · emitida 30/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.119,94
- AGO/2024 · emitida 26/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 778,38
- SET/2024 · emitida 26/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 737,01
- 942749 · emitida 25/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 773,11
- 990978 · emitida 26/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 768,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 12/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10983.000122/2024-19
valor global após o termo: R$ 6.760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 312200
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.