Contrato federal · Empenho 2024NE000227 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE SAÚDE DO CAMPUS PIO IX, CONFORME PREGÃO 34/2023 E PROCESSO 23190.000166/2024-17.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 42.649.742/0001-92) para: valor empenhado referente aquisição de cadeira de rodas para atender as demandas do setor de saúde do campus pio ix, conforme pregão 34/2023 e processo 23190.000166/2024-17.. Valor global contratado: R$ 1.499,98. Vigência de 13/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDACNPJ 42.649.742/0001-92
- Processooficial
- 23190.000166/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.499,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.499,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2024
- Publicaçãooficial
- 13/06/2024
- Vigênciaoficial
- 13/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO… | 1 | R$ 1.499,98 | R$ 1.499,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.499,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.499,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000227 · 13/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.499,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.499,98
Faturas
- NF 1197 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.499,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000227 · 13/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000166/2024-17
valor global após o termo: R$ 1.499,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 312248
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.